8月21日，微盟集團(tuán)（2013.HK）發(fā)布了2024年中期業(yè)績(jī)報(bào)告，集團(tuán)總營(yíng)收達(dá)人民幣8.67億元，毛利為人民幣5.76億元，整體毛利率保持平穩(wěn)。從多項(xiàng)業(yè)績(jī)和財(cái)務(wù)指標(biāo)看，SaaS大客戶成微盟集團(tuán)業(yè)績(jī)壓艙石，2024年上半年集團(tuán)降本增效成果顯著，集團(tuán)現(xiàn)金及銀行存款余額約為人民幣17.72億元，現(xiàn)金和財(cái)務(wù)狀況健康。
微盟集團(tuán)表示，在充滿挑戰(zhàn)性的市場(chǎng)環(huán)境中，上半年公司戰(zhàn)略性聚焦核心業(yè)務(wù)，通過收縮非核心業(yè)務(wù)，實(shí)現(xiàn)了經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流的正向流入，由去年同期的6.6億元流出，改善至0.3億元流入，已經(jīng)連續(xù)兩個(gè)半年度為正。成本控制方面，銷售成本大幅下降25.9%，使得經(jīng)調(diào)整EBITDA虧損減少19.8%，經(jīng)調(diào)整凈虧損收窄達(dá)81.4%，為業(yè)務(wù)的可持續(xù)發(fā)展奠定基礎(chǔ)。
當(dāng)下：聚焦大客化與行業(yè)深耕，營(yíng)銷借力騰訊紅利共成長(zhǎng)
在宏觀經(jīng)濟(jì)下行壓力和行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇的背景下，微盟集團(tuán)通過戰(zhàn)略布局優(yōu)化，展現(xiàn)出一定的業(yè)績(jī)韌勁。報(bào)告期內(nèi)，微盟集團(tuán)訂閱解決方案收入為人民幣4.87億元，毛利率達(dá)60.1%；微盟零售業(yè)務(wù)收入為3.04億元人民幣，占訂閱解決方案收入的62.4%，商家通過微盟零售產(chǎn)生的GMV和支付訂單量分別同比增長(zhǎng)38%和42%；商戶數(shù)量增至8,011家，其中品牌商戶達(dá)到1,307家，每用戶平均訂單收入高達(dá)19.1萬元人民幣。
在大客戶市場(chǎng)方面，微盟加深了服務(wù)覆蓋，其在時(shí)尚零售、商業(yè)地產(chǎn)和連鎖便利店百?gòu)?qiáng)企業(yè)中的占比分別達(dá)47%、43%和40%，年合作三個(gè)及以上產(chǎn)品的客戶數(shù)同比增速達(dá)到了51%。服務(wù)大客戶的能力拓寬了微盟的服務(wù)深度和廣度，也增強(qiáng)了客戶的付費(fèi)意愿和黏性。微盟正將戰(zhàn)略中心轉(zhuǎn)向行業(yè)化客戶群體，以"SaaS+AI"的智能化升級(jí)，推動(dòng)業(yè)務(wù)降本增效，實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)收益和長(zhǎng)期價(jià)值的增長(zhǎng)。微盟的"行業(yè)解決方案"在服飾、快消、建材等行業(yè)持續(xù)占據(jù)市場(chǎng)份額并保持穩(wěn)定增長(zhǎng)，合作百?gòu)?qiáng)商戶數(shù)占比分別為43%、21%、19%，同比增長(zhǎng)分別為19%、163%、111%。上半年，開源證券曾給予微盟“增持”評(píng)級(jí)，認(rèn)為微盟核心戰(zhàn)略大客化帶動(dòng)了ARPU的確定性增長(zhǎng)。
商家解決方案方面，取得業(yè)務(wù)收入約3.81億元，毛利2.84億元，毛利率提升至74.5%。廣告業(yè)務(wù)的需求成為推動(dòng)集團(tuán)業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)的關(guān)鍵動(dòng)力，期內(nèi)助力商戶精準(zhǔn)投放的毛收入83.42億元，同比增長(zhǎng)19.4%，付費(fèi)商戶數(shù)增至38,706名，每付費(fèi)用戶平均開支提升24.9%至215,516元。微盟營(yíng)銷專注于數(shù)字化營(yíng)銷業(yè)務(wù)的全鏈路整合與深化，推動(dòng)品牌實(shí)現(xiàn)全域經(jīng)營(yíng)與價(jià)值提升。在騰訊廣告領(lǐng)域保持領(lǐng)先地位，廣告消耗同比增長(zhǎng)19%。在垂直行業(yè)方面，微盟與騰訊廣告合作推出的“服飾行業(yè)GGP增長(zhǎng)計(jì)劃”以及“汽車行業(yè)到店通營(yíng)銷方案”均取得了顯著的市場(chǎng)表現(xiàn)。例如，上汽奧迪試點(diǎn)“到店通營(yíng)銷方案”后，試駕率提升超3倍，試駕成本降低超50%。
視頻號(hào)商業(yè)化加速為微盟的廣告帶來新的增長(zhǎng)動(dòng)能，帶動(dòng)毛收入與毛利率快速增長(zhǎng)。微盟為超過70%的年度達(dá)人提供服務(wù)，參與約60%單場(chǎng)GMV超2000萬直播，并推出“千萬達(dá)人成長(zhǎng)計(jì)劃”，鞏固在視頻號(hào)直播電商領(lǐng)域的優(yōu)勢(shì)。同時(shí)，微盟積極拓展至快手、小紅書等多元渠道，支持品牌全域經(jīng)營(yíng)和品效增長(zhǎng)，年度消耗分別實(shí)現(xiàn)了78%和152%的同比增長(zhǎng)。
未來：提升毛利與資源優(yōu)化，布局AI和國(guó)際化機(jī)遇
在當(dāng)前港股資本市場(chǎng)波動(dòng)周期中，效率和穩(wěn)定性尤為關(guān)鍵，微盟集團(tuán)的財(cái)報(bào)顯示出其應(yīng)對(duì)挑戰(zhàn)的能力和對(duì)未來的戰(zhàn)略規(guī)劃。微盟通過精簡(jiǎn)非核心業(yè)務(wù)，集中資源投入高質(zhì)量業(yè)務(wù)，有效降低了運(yùn)營(yíng)成本。
在訂閱解決方案方面，集團(tuán)剝離了智慧餐飲業(yè)務(wù)，減少了對(duì)微商城業(yè)務(wù)和其他小微業(yè)務(wù)的投入，精簡(jiǎn)直銷城市和低利潤(rùn)客戶群體。商家解決方案方面，微盟減少了對(duì)低利潤(rùn)TSO和金融業(yè)務(wù)的依賴，聚焦服務(wù)廣告主的投放業(yè)務(wù)，通過優(yōu)化成本結(jié)構(gòu)，毛利率上升至74.5%，每付費(fèi)商戶平均開支增至215,516元，收入質(zhì)量進(jìn)一步提升。
微盟推出多元化的SaaS產(chǎn)品矩陣，創(chuàng)新付費(fèi)模式，探索新的盈利途徑。特別是在零售業(yè)務(wù)中，微盟通過垂直深耕和靈活調(diào)整產(chǎn)品線，吸引高增長(zhǎng)潛力的市場(chǎng)細(xì)分。同時(shí)，微盟還推出了面向中小微市場(chǎng)的智能化SaaS新產(chǎn)品“智店”，采用PLG增長(zhǎng)策略，覆蓋電商服務(wù)的入門級(jí)和下沉市場(chǎng)，預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)交叉銷售，提升營(yíng)業(yè)收入。在營(yíng)銷業(yè)務(wù)方面，微盟繼續(xù)深耕騰訊生態(tài)，與騰訊廣告合作，幫助品牌實(shí)現(xiàn)全域生意增長(zhǎng)。此外，微盟還積極布局商業(yè)短劇賽道，與快手合作，推出了多部成功的商業(yè)短劇，拓寬收入來源，為長(zhǎng)期發(fā)展提供支持。
微盟集團(tuán)2024年中期業(yè)績(jī)報(bào)告顯示出其在追求高質(zhì)量發(fā)展過程中所展現(xiàn)的潛力。下一步微盟集團(tuán)的戰(zhàn)略規(guī)劃，聚焦五大領(lǐng)域。其中，“深化AI技術(shù)的商業(yè)應(yīng)用，拓展海外市場(chǎng)以捕捉全球商機(jī)”，是微盟面向AI技術(shù)浪潮和國(guó)際化機(jī)遇保持探索和前景；“優(yōu)化財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)以確保穩(wěn)健增長(zhǎng)”表明公司將進(jìn)一步落實(shí)降本增效以經(jīng)營(yíng)效益運(yùn)營(yíng)效率為先，“深耕行業(yè)以滿足垂直領(lǐng)域需求”是公司SaaS核心業(yè)務(wù)在大客化戰(zhàn)略領(lǐng)先后進(jìn)一步提升細(xì)分行業(yè)滲透構(gòu)筑競(jìng)爭(zhēng)壁壘，“在騰訊生態(tài)中尋找新的增長(zhǎng)點(diǎn)”則很顯然表明公司將進(jìn)一步擴(kuò)大再騰訊生態(tài)營(yíng)銷業(yè)務(wù)的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，并特別關(guān)注視頻號(hào)平臺(tái)的巨大機(jī)會(huì)。
以備受關(guān)注的AI大模型技術(shù)革命為例，微盟集團(tuán)緊密跟蹤市場(chǎng)趨勢(shì)和技術(shù)革新，持續(xù)探索AI技術(shù)與業(yè)務(wù)的深度融合，微盟WAI已深度應(yīng)用10余家大模型，覆蓋58個(gè)商業(yè)應(yīng)用場(chǎng)景。報(bào)告期內(nèi)，微盟WAI的活躍用戶數(shù)，環(huán)比2023年下半年增長(zhǎng)3.6倍。微盟成功上線得帆PaaS平臺(tái)，通過“WAI Pro”推動(dòng)企業(yè)級(jí)AI應(yīng)用市場(chǎng)發(fā)展，為企業(yè)提供營(yíng)銷洞察、內(nèi)容創(chuàng)作和商業(yè)咨詢服務(wù)。預(yù)計(jì)2030年AGI應(yīng)用市場(chǎng)將達(dá)4543.6億元，微盟正積極參與這一市場(chǎng)，通過整合大模型技術(shù)，賦能不同領(lǐng)域客戶，為企業(yè)提供從技術(shù)革新到產(chǎn)業(yè)落地的全鏈條服務(wù)。
而在國(guó)際化戰(zhàn)略上，微盟通過推出獨(dú)立的海外營(yíng)銷產(chǎn)品如WeimobGRO，構(gòu)建針對(duì)海外市場(chǎng)的產(chǎn)品矩陣，挖掘境外增量用戶和流量。此外，集團(tuán)計(jì)劃將AI應(yīng)用產(chǎn)品進(jìn)行海外本地化適配，將微盟的產(chǎn)品技術(shù)能力和成熟的行業(yè)經(jīng)驗(yàn)擴(kuò)展至全球市場(chǎng)，以支持企業(yè)的全球化布局。
結(jié)語：在瞬息萬變的商業(yè)世界中，長(zhǎng)期主義是企業(yè)穩(wěn)健發(fā)展的基石，也是不斷創(chuàng)新和突破的動(dòng)力。隨著技術(shù)的持續(xù)進(jìn)步和全球視野的拓展，微盟集團(tuán)充分發(fā)揮其在SaaS和廣告營(yíng)銷領(lǐng)域的專業(yè)優(yōu)勢(shì)基礎(chǔ)上，通過技術(shù)升級(jí)和市場(chǎng)拓展，不斷提升核心業(yè)務(wù)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力和可持續(xù)發(fā)展?jié)摿�，從而謀求更具潛力的成長(zhǎng)潛力和發(fā)展空間。
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