o 基金管理規(guī)模[1]（FUM）從2023年底的550億新元增長至2024年6月底的850億新元，增長了55%；2024年上半年，資產(chǎn)管理利潤同比增長超過一倍，達到7500萬新元。
o 2024年上半年，所有業(yè)務(wù)板塊均實現(xiàn)盈利，其中基礎(chǔ)設(shè)施和互聯(lián)互通業(yè)務(wù)的同比盈利貢獻更高。
o 經(jīng)常性收入同比增長14%，達到3億8800萬新元。
o 自2023年初以來，每年節(jié)約成本超過5000萬新元，有望在2026年底實現(xiàn)節(jié)約6000至7000萬新元成本的目標。
o 回報股東：公司宣布中期現(xiàn)金股息為每股15分新元，將于2024年8月23日派發(fā)。
吉寶有限公司（以下簡稱“吉寶”）公布2024年上半年持續(xù)經(jīng)營業(yè)務(wù)凈利為5億1300萬新元，比2023年上半年的4億8100萬新元高出7%，其中不包括岸外與海事業(yè)務(wù)（O&M）遺留資產(chǎn)的影響。這意味著，相較于2023年上半年8.7%的年化股本收益率，2024年上半年的年化股本收益率（ROE）為9.8%。
經(jīng)常性收入增長了14%，達到3億8800萬新元，占2024年上半年凈利的76%，資產(chǎn)管理和運營的貢獻都有所提高。
2024年上半年，所有業(yè)務(wù)板塊均實現(xiàn)盈利，其中，基礎(chǔ)設(shè)施和互聯(lián)互通業(yè)務(wù)板塊的盈利增長，足以抵消城市發(fā)展業(yè)務(wù)板塊貢獻的下降幅度。包括岸外與海事業(yè)務(wù)遺留資產(chǎn)的影響在內(nèi)，2024年上半年持續(xù)經(jīng)營業(yè)務(wù)凈利為3億零400萬新元，而2023年上半年的持續(xù)經(jīng)營業(yè)務(wù)凈利為4億4500萬新元。
圖說：吉寶基礎(chǔ)設(shè)施部的長期技術(shù)解決方案和能源服務(wù)合同金額增長了20%以上，達到52億新元，將在未來10-15年內(nèi)賺取收入
吉寶總裁盧振華（Loh Chin Hua）先生表示：“我們在向全球資產(chǎn)管理和運營商轉(zhuǎn)型的過程中取得了穩(wěn)步進展。在有機增長和成功收購歐洲資產(chǎn)管理公司Aermont Capital 50%股權(quán)的雙重推動下，吉寶的資產(chǎn)管理利潤同比增長了一倍多，達到7500萬新元，而2024年首六個月的基金管理規(guī)模增長了55%，達到850億新元。吉寶的輕資產(chǎn)戰(zhàn)略也取得成效。自2021年底以來，我們已將資產(chǎn)負債表上的總資產(chǎn)縮減超過14%至2024年上半年末的277億新元，而在此期間，我們的基金管理規(guī)模增長了一倍多。如今，我們正在以更少的資金投入做更多的事情，也就是追求增長，提高經(jīng)常性收入和股東回報�！�
吉寶繼續(xù)朝著資產(chǎn)變現(xiàn)和成本優(yōu)化的目標邁進。2024年年初至今，公司已宣布約2億8000萬新元的資產(chǎn)變現(xiàn)，該計劃自2020年10月啟動以來，累計資產(chǎn)變現(xiàn)總額已超過56億新元。作為轉(zhuǎn)型的一部分，自2023年初起，吉寶還通過流程優(yōu)化、職能集中以及數(shù)字化運營取得了顯著的協(xié)同效應(yīng)，使公司每年可節(jié)約經(jīng)常性成本超過5000萬新元，并有望在2026年底實現(xiàn)節(jié)約6000-7000萬新元成本的目標。
截至2024年6月底，吉寶調(diào)整后的凈債務(wù)是息稅折舊攤銷前盈利的3.7倍。約63%的借款采用固定利率，資金成本率為3.79%，加權(quán)期限約為三年。
推動資產(chǎn)管理增長
截至2024年6月底，基金管理規(guī)模已從2023年底的550億新元增加至約850億新元，增長了55%。這得益于吉寶旗下私募基金和上市實體的強勁業(yè)績，以及吉寶對歐洲領(lǐng)先的房地產(chǎn)管理公司Aermont Capital首50%的股權(quán)的收購。2024年上半年，資產(chǎn)管理費同比激增75%，達到2億零300萬新元，資產(chǎn)管理費與基金管理規(guī)模比率為55個基點。
吉寶和Aermont公司合計擁有約250億新元的基金備用金，能夠抓住機遇，在市場失衡時收購有吸引力的資產(chǎn)。同時，吉寶和Aermont也在推進270億新元的擴大的交易流程管道。
2024年上半年，吉寶的私募基金和上市實體（不包括Aermont Capital）募集資金約4億3500萬新元，并完成23億新元的資產(chǎn)收購和出售。展望未來，吉寶計劃在2024年下半年推出數(shù)據(jù)中心、教育資產(chǎn)和私人信貸三只新基金。憑借投資者對公司數(shù)據(jù)中心投資產(chǎn)品的強勁需求，吉寶有望在今年晚些時候完成其20億美元數(shù)據(jù)中心基金三期的首次募資。此外，吉寶還與Aermont Capital計劃為歐洲的數(shù)據(jù)中心單獨設(shè)立一只基金，目前該項目正處于初期階段。
通過強大的運營能力創(chuàng)造價值
在運營平臺方面，基礎(chǔ)設(shè)施部繼續(xù)加強其綜合電力業(yè)務(wù)，獲取更高合同量，以及更長的合同期。截至2024年6月底，約60%的合約發(fā)電能力已鎖定三年及以上。繼一年前成功升級吉寶萬里旺熱電燃氣綜合循環(huán)發(fā)電廠（Keppel Merlimau Cogen，簡稱吉寶萬里旺熱電廠）的第一臺渦輪機后，吉寶目前正著手升級第二臺渦輪機，以提高吉寶萬里旺熱電廠的性能、韌性和可持續(xù)性。加上將于2026年初投產(chǎn)的新吉寶沙克拉熱電聯(lián)產(chǎn)發(fā)電廠（Keppel Sakra Cogen Plant），吉寶將擁有新加坡和本地區(qū)最先進、最高效的發(fā)電廠。
同期，基礎(chǔ)設(shè)施部的長期技術(shù)解決方案和能源服務(wù)合同金額增長了20%以上，達到52億新元，將在未來10-15年內(nèi)賺取收入。目前，這些合同每年產(chǎn)生的經(jīng)常性息稅折舊攤銷前盈利（EBITDA）超過4000萬新元，吉寶計劃到2027年將這一數(shù)字提高到每年1億新元以上。
與吉寶的輕資產(chǎn)業(yè)務(wù)模式相一致，城市發(fā)展部在提供“城市發(fā)展即服務(wù)”方面取得進展，這些服務(wù)包括分別為蘇州工業(yè)園區(qū)和山東濟南的中新合作區(qū)的建筑實施可持續(xù)城市更新計劃和提供綠色和智慧城市咨詢服務(wù)。
在互聯(lián)互通部，吉寶新加坡8號數(shù)據(jù)中心近期榮獲新加坡建設(shè)局頒發(fā)的綠色建筑標志白金獎，該中心目前已全部租出，預(yù)計將從2024年第三季度開始投入使用。互聯(lián)互通部還在敲定新加坡首個浮動數(shù)據(jù)中心模塊的細節(jié)，預(yù)計將于2024年下半年作出最終投資決定。與此同時，吉寶子公司第一通 （M1）繼續(xù)在企業(yè)業(yè)務(wù)增長方面取得良好進展，并正在逐步淘汰其遺留技術(shù)堆棧，這將有助于提高獲客能力，同時降低獲客和服務(wù)成本。
回報股東
為感謝吉寶股東的支持與信任，董事會已批準派發(fā)2024年上半年中期現(xiàn)金股息每股15分新元。該中期股息將于2024年8月23日向股東派發(fā)，與去年的中期股息15分新元相同。
2024年上半年的最新中期現(xiàn)金股息為15分新元，2023財年的年終現(xiàn)金股息為每股19分新元（已于2024年5月派發(fā)），2024年，股東持有的吉寶股份現(xiàn)金股息總計為每股34分新元。按照吉寶2024年7月31日每股6.64新元收盤價計算，現(xiàn)金股息率為5.1%。
· 截至2024年上半年，持續(xù)經(jīng)營業(yè)務(wù)（不包括岸外與海事業(yè)務(wù)的遺留資產(chǎn)）的年化股本收益率為9.8%，而2023年上半年為8.7%
· 截至2024年6月底，調(diào)整后凈債務(wù)是息稅折舊攤銷前盈利的3.7倍，而截至2023年12月底是3.3倍
· 2024年上半年自由現(xiàn)金流出為2億 1600萬新元，而2023年上半年為7億 3200萬新元。
· 宣布2024年上半年中期現(xiàn)金股息為每股15分新元
吉寶簡介
吉寶有限公司是一家全球資產(chǎn)管理及運營商，在基礎(chǔ)設(shè)施、城市發(fā)展和互聯(lián)互通領(lǐng)域擁有強大的可持續(xù)解決方案能力。吉寶的總部位于新加坡，業(yè)務(wù)遍及全球 20 多個國家，為可再生能源、清潔能源、脫碳、可持續(xù)城市更新和數(shù)字互聯(lián)互通提供關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)施和服務(wù)。吉寶通過其優(yōu)質(zhì)的投資平臺和資產(chǎn)組合，包括私募基金和上市的房地產(chǎn)和商業(yè)信托，為投資者和利益相關(guān)方創(chuàng)造持久價值。
投資項目的資產(chǎn)總值和未投資的資本承諾以杠桿方式預(yù)計全額投資情況下的基金管理規(guī)模。
2023年上半年的數(shù)據(jù)不包括已終止經(jīng)營的業(yè)務(wù)。
岸外與海事業(yè)務(wù)遺留資產(chǎn)的影響包括海庭（Seatrium）股份的損益影響，資產(chǎn)公司賣方票據(jù)影響，以及Floatel和Dyna-Mac股份貢獻度影響。
調(diào)整后的凈債務(wù)是指凈債務(wù)減去賣方票據(jù)的賬面價值，而息稅折舊攤銷前盈利是指過去12個月未扣除折舊、攤銷、凈利息支出和稅項的利潤，不包括岸外與海事業(yè)務(wù)遺留資產(chǎn)的損益影響。
包括永久證券。截至2024年6月底，新元3年期掉期利率為3.05%，供參考。
包括來自子公司管理者、合資企業(yè)和聯(lián)營實體的100%費用，以及吉寶結(jié)成戰(zhàn)略聯(lián)盟的聯(lián)營公司按照持股比例計算得出的費用份額。
2024年上半年費用與基金管理規(guī)模比率按照運行率計算。
包括作為出售已終止經(jīng)營業(yè)務(wù)的一部分而實現(xiàn)的5億新元現(xiàn)金部分，在財務(wù)報表中作為融資活動的現(xiàn)金流入列報。在此列入是為了更好地比較和理解自由現(xiàn)金流。
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