近日，第一創(chuàng)業(yè)公布了2021年年報數(shù)據(jù)。2021年，第一創(chuàng)業(yè)實現(xiàn)營業(yè)收入32.55億元，同比增長4.32%；實現(xiàn)營業(yè)利潤9.78億，同比下降1.94%；實現(xiàn)歸母凈利潤7.45億，同比下降8.29%。
2021年，第一創(chuàng)業(yè)提出“成為有固定收益特色的、以資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)為核心的證券公司”的戰(zhàn)略目標(biāo)。在固定收益與資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)的營業(yè)收入方面，第一創(chuàng)業(yè)均實現(xiàn)了正增長。
財報顯示，2021年，業(yè)務(wù)收入最高的資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)，收入達(dá)到10.88億，同比增長33.91%；固定收益業(yè)務(wù)收入達(dá)到4.03億，同比增長13.17%。
控股基金公司營收大幅增長
在投資業(yè)績向好的情況下，控股子公司創(chuàng)金合信基金管理規(guī)模與營業(yè)收入均呈現(xiàn)增長態(tài)勢。
年報顯示，截至 2021 年 12 月 31 日，創(chuàng)金合信受托管理資金總額8,107.15 億元，較 2020 年末上升 2,425.58 億元，增幅為 42.69%。
截至2021年年末，創(chuàng)金合信基金總資產(chǎn)為18.33億元，凈資產(chǎn)為6.28億元；實現(xiàn)營收8.97億元，凈利潤1.52億元。
第一創(chuàng)業(yè)指出，由于創(chuàng)金合信管理資產(chǎn)規(guī)模大幅增長，基金總資產(chǎn)較上年度末增加 39.48%，營業(yè)總收入、營業(yè)利潤和凈利潤分別較上年同期增加76.96%、60.00%和60.11%。
同時，創(chuàng)金合信多只產(chǎn)品業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)異，收益率在同類產(chǎn)品中名列前茅�！皠�(chuàng)金合信數(shù)字經(jīng)濟(jì)主題A”實現(xiàn)自2021年1月成立以來收益率68.10%，在普通股票型基金中排名第二（2/555）；“創(chuàng)金合信新能源汽車 A”實現(xiàn)近一年收益率 54.56%，在普通股票型基金中排名第九（9/541），“創(chuàng)金合信信用紅利 A”實現(xiàn)近一年收益率 6.40%，在短期純債型基金中排名第九（9/365）。
高管年薪驟減
在整體營業(yè)收入增長情況下，2021年第一創(chuàng)業(yè)的高層管理人員的年薪普遍大幅下調(diào)。
在2020年，第一創(chuàng)業(yè)的董事長劉學(xué)民年度薪酬達(dá)到980.71萬元，位居上市券商董事長薪酬的首位，總裁王芳薪酬則達(dá)到894.31萬元；而到了2021年，董事長劉學(xué)民與總裁王芳薪酬分別為284.39萬元、248.39萬元，同比下降71%、72.23%。
數(shù)據(jù)顯示，2020年，第一創(chuàng)業(yè)高管與董事年度薪酬總額達(dá)到了5,781.62萬，排在全國上市券商第6位； 2021年，高管與董事年度薪酬總額下降至2,176.16萬元，同比下降62.36%。
第一創(chuàng)業(yè)的公司高級管理人員的年度薪酬由基本年薪和績效年薪兩部分構(gòu)成，基本年薪根據(jù)公司《薪酬管理辦法》確定；績效年薪由董事會根據(jù)公司《高級管理人員績效考核與獎勵管理辦法》和當(dāng)年考核結(jié)果決定。
根據(jù)《證券公司治理準(zhǔn)則》及公司《薪酬管理辦法》的有關(guān)規(guī)定，公司董事長、監(jiān)事會主席、高級管理人員每年的績效年薪40%以上應(yīng)當(dāng)采取遞延支付的方式，且遞延支付期限不少于3年。
年報顯示2021年公司向董事長、監(jiān)事會主席、高級管理人員發(fā)放往年延期支付報酬，具體金額為：劉學(xué)民先生148.67萬元、錢龍海先生62.8萬元、王芳女士175.73萬元、馬東軍先生96.4萬元、邱巍先生128.67萬元、朱劍鋒先生43.7萬元、盧國聰先生65.33萬元、何江先生13.2萬元、尹占華先生144.8萬元、劉紅霞女士97.73萬元。
自營、資產(chǎn)業(yè)務(wù)營業(yè)利潤均下滑
雖然第一創(chuàng)業(yè)的營業(yè)收入有所增長，但是營業(yè)利潤卻有所下降。具體來看，證券自營業(yè)務(wù)與資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)營業(yè)利潤同比分別下降了49.13%、18.15%。
2021年，公司核心業(yè)務(wù)資產(chǎn)管理的毛利率僅為26.83%，上市以來首次跌破30%；證券自營業(yè)務(wù)收入同比下降47.08%，全年收入僅為3.56億元。
根據(jù)中國證券業(yè)協(xié)會發(fā)布的《證券公司 2021 年度經(jīng)營數(shù)據(jù)》，截至 2021 年 12 月31 日，全行業(yè)共有 140 家證券公司；2021 年全行業(yè)合計實現(xiàn)營業(yè)收入 5,024.10 億元，實現(xiàn)凈利潤 1,911.19 億元，同比分別增長 12.03%和 21.32%。
可以看出，2021年整個券商行業(yè)仍在穩(wěn)步的增長。2021年A 股市場交易相對活躍，兩市成交額破萬億成為常態(tài)。因此，在自營、資產(chǎn)業(yè)務(wù)營業(yè)利潤均下滑的情形下，營業(yè)利潤連續(xù)虧損三年的證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)由虧轉(zhuǎn)盈，迎來“新生”。
2021年，第一創(chuàng)業(yè)證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)營業(yè)利潤達(dá)到2.83億，是其上市以來的新高。不過，證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)的轉(zhuǎn)變卻難以抵消自營、資管業(yè)務(wù)營業(yè)利潤下滑所帶來的沖擊。2021年，公司凈利潤為8.24億，同比下降6.28%。
雖然資管業(yè)務(wù)的營業(yè)利潤有所下滑，但對于2022年經(jīng)營計劃，第一創(chuàng)業(yè)表示公司進(jìn)一步明確了未來三年的發(fā)展戰(zhàn)略，繼續(xù)堅持“成為有固定收益特色的、以資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)為核心的證券公司”的戰(zhàn)略方向。
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