10月29日，奇安信（688561.SH）發(fā)布2021三季報(bào)。數(shù)據(jù)顯示，2021年前三季度奇安信營(yíng)業(yè)總收入達(dá)26.74億元，同比增長(zhǎng)43.02%�！皬�(qiáng)研發(fā)”戰(zhàn)略支撐可持續(xù)性高增長(zhǎng)，第三季度營(yíng)收近兩年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)63.45%，毛利率提升7.41個(gè)百分點(diǎn)。前三季度三大費(fèi)用率同比下降13.92個(gè)百分點(diǎn)，全員人均創(chuàng)收持續(xù)提升 16.42%。
行業(yè)需求暴增 新賽道產(chǎn)品營(yíng)收占比超70%
今年，多部委連續(xù)密集出臺(tái)多項(xiàng)網(wǎng)絡(luò)安全新規(guī)，政策推動(dòng)之下，打開(kāi)了網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)發(fā)展的天花板，網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)的新一輪景氣周期正加速而至。
根據(jù)工業(yè)和信息化部印發(fā)《網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展三年行動(dòng)計(jì)劃(2021-2023年)》顯示，到2023年我國(guó)網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)規(guī)模超過(guò)2500億元，電信等重點(diǎn)行業(yè)網(wǎng)絡(luò)安全投入占信息化投入比例不低于10%。專家預(yù)測(cè)在國(guó)家政策推動(dòng)與支持下，未來(lái)10年網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)將保持25%以上的增速。
國(guó)盛證券研報(bào)表示，在合規(guī)政策、ICT技術(shù)大規(guī)模應(yīng)用以及安全事件驅(qū)動(dòng)下，網(wǎng)安行業(yè)需求有望加速。中長(zhǎng)期，國(guó)內(nèi)IT支出中網(wǎng)安投入比例有望加大，據(jù)IDC數(shù)據(jù)，目前中國(guó)網(wǎng)絡(luò)安全投入占IT投入比重為1.84%，與全球平均水平3.74%相比，滲透率仍有提高空間。中國(guó)網(wǎng)安市場(chǎng)規(guī)模2024年將達(dá)到179億美元，2020-2024年CAGR為18.7%
市場(chǎng)需求擴(kuò)大不斷為網(wǎng)安公司帶來(lái)利好，奇安信三季報(bào)顯示，2021年前三季度奇安信營(yíng)業(yè)總收入達(dá)26.74億元，同比增長(zhǎng)43.02%。其中，第三季度營(yíng)收達(dá)12.19億元，同比增長(zhǎng)41.26%，較2019年同期增長(zhǎng)率達(dá)167%。得益于公司新賽道產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力和實(shí)戰(zhàn)化攻防能力的提升，現(xiàn)已形成運(yùn)營(yíng)商、能源、醫(yī)療衛(wèi)生、金融、政府公檢法司等五大客戶群，頭部大中型企業(yè)及政府客戶的銷售收入快速增長(zhǎng)。目前奇安信的企業(yè)客戶占比持續(xù)提升，平均增速超過(guò)60%，企業(yè)級(jí)客戶貢獻(xiàn)公司主營(yíng)業(yè)務(wù)收入超過(guò)56%份額。
隨著數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化、智能化的深入融合發(fā)展，政治經(jīng)濟(jì)社會(huì)數(shù)字化轉(zhuǎn)型趨勢(shì)明顯數(shù)字化步伐的加快激發(fā)了全行業(yè)為保障自身網(wǎng)絡(luò)安全而投資于解決方案和培養(yǎng)相關(guān)能力的迫切需求。奇安信圍繞終端安全、邊界安全、數(shù)據(jù)安全、實(shí)戰(zhàn)態(tài)勢(shì)感知及安全服務(wù)等幾個(gè)重點(diǎn)維度持續(xù)深化布局，目前新賽道安全產(chǎn)品和服務(wù)收入的平均增長(zhǎng)率超過(guò)60%，且新賽道產(chǎn)品和服務(wù)的收入貢獻(xiàn)了公司營(yíng)業(yè)收入的70%以上，成為公司核心增長(zhǎng)引擎。
毛利率提升7.41個(gè)百分點(diǎn) 高質(zhì)量發(fā)展見(jiàn)成效
2020年，奇安信董事長(zhǎng)齊向東向公司全員宣布，公司已經(jīng)完成了“上規(guī)�！钡碾A段性任務(wù)，未來(lái)六年將實(shí)現(xiàn)“高質(zhì)量發(fā)展”。從經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)可以看出，目前公司“高質(zhì)量發(fā)展”戰(zhàn)略已見(jiàn)成效。
三季報(bào)顯示，奇安信第三季度毛利率提升61.73%，同比提升7.41個(gè)百分點(diǎn)。毛利率提升的主要原因在于公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的優(yōu)化，公司收入增長(zhǎng)的質(zhì)量正在持續(xù)提升。一方面，公司硬件及其他（即安全集成業(yè)務(wù)）的營(yíng)收占主營(yíng)業(yè)務(wù)收入比例逐步收窄；另一方面，公司進(jìn)一步加強(qiáng)費(fèi)用管控、提升經(jīng)營(yíng)效率。前三季度研發(fā)、銷售及管理三大費(fèi)用率同比下降13.92個(gè)百分點(diǎn)。其中，研發(fā)費(fèi)用率下降3.92個(gè)百分點(diǎn)，銷售費(fèi)用率下降6.51個(gè)百分點(diǎn)，管理費(fèi)用率下降3.49個(gè)百分點(diǎn)。全員人均創(chuàng)收持續(xù)提升16.42%。
在原有的“鯤鵬”、“諾亞”、“雷爾”、“錫安”基礎(chǔ)上，奇安信升級(jí)了“川陀”、“大禹”、“玄機(jī)”、“千星”新四大研發(fā)平臺(tái)。八大研發(fā)平臺(tái)共同發(fā)力，大幅提升研發(fā)效率，縮短產(chǎn)品創(chuàng)新周期，降低產(chǎn)品成本，能夠快速研發(fā)滿足客戶定制化需求的網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)品和解決方案。統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，奇安信有超七成的產(chǎn)品采用了平臺(tái)化、框架化、組件化生產(chǎn)方法。
安信證券表示，公司營(yíng)收持續(xù)快速增長(zhǎng)，經(jīng)營(yíng)質(zhì)量提升，剔除股份支付費(fèi)用后的實(shí)際虧損同比明顯收窄，新賽道產(chǎn)品和服務(wù)成為主要增長(zhǎng)引擎，企業(yè)客戶占比持續(xù)提升，平均增速超過(guò)60%。
研發(fā)投入同比增加42.52% 多領(lǐng)域產(chǎn)品市占率第一
在國(guó)家剛剛發(fā)布的“十四五”規(guī)劃和2035年愿景目標(biāo)綱要里，安全理念貫穿始終。奇安信作為網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)，選擇了高研發(fā)投入的發(fā)展模式，財(cái)報(bào)顯示，奇安信前三季度研發(fā)投入12.41億元，同比增加42.52%。
奇安信重點(diǎn)針對(duì)云安全、大數(shù)據(jù)安全與隱私保護(hù)、車聯(lián)網(wǎng)安全、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)安全、零信任身份安全、實(shí)戰(zhàn)型態(tài)勢(shì)感知、威脅情報(bào)、安全運(yùn)營(yíng)、代碼安全及多個(gè)研發(fā)平臺(tái)持續(xù)性投入，鞏固“強(qiáng)研發(fā)”戰(zhàn)略。據(jù)賽迪、Frost & Sullivan、IDC等報(bào)告顯示，奇安信在終端安全、大數(shù)據(jù)智能安全檢測(cè)與管控、安全管理平臺(tái)、云安全等新興領(lǐng)域，市場(chǎng)占有率均已做到行業(yè)第一。
“網(wǎng)安一哥”奇安信在第三季度表現(xiàn)亮眼，圓滿完成了“2021建黨100周年”網(wǎng)絡(luò)安全保障工作，并且連續(xù)兩年榮登“中國(guó)先進(jìn)計(jì)算企業(yè)百?gòu)?qiáng)榜”，同時(shí)還發(fā)布了云天眼和“安全DNS”公共服務(wù)QDNS等新品，并與之江實(shí)驗(yàn)室、工信部電子一所等達(dá)成戰(zhàn)略合作。
截止2021年9月30日，公司網(wǎng)絡(luò)安全領(lǐng)域有效發(fā)明專利619項(xiàng)，申請(qǐng)審核中專利880項(xiàng)，計(jì)算機(jī)軟件著作權(quán)1010項(xiàng)。
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